회사의 지급 계정 부서에서는 한 달 내내 구매 송장을 처리합니다. 공급업체는 매주 말에 모든 배송을 합산한 송장을 보냅니다.
회사는 이 송장을 처리하는 방법을 알고 싶어합니다.
구매 송장 발행과 관련된 단계를 설명해야 합니다.
단계는 어떤 순서로 수행되어야 합니까? 답변하려면 작업 목록의 모든 작업을 답변 영역으로 이동하고 올바른 순서로 정렬하세요.

고객을 위해 Dynamics 365 Business Central을 구현하고 있습니다. 회사의 현지 통화 코드(LCY)는 미국 달러($)로 설정되어 있습니다.
고객은 은행 계좌를 설정할 계획입니다. 고객은 계정에 대해 다음 정보를 제공합니다.
계좌 번호
이름
주소
은행 계좌 게시 그룹
계정은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
미국 달러를 사용하세요.
Business Central에서 조정을 위한 다음 은행 계좌 명세서 번호로 9075를 사용합니다.
고객의 계정을 설정해야 합니다.
어떤 값을 사용해야 합니까? 답변하려면 답변 영역에서 적절한 옵션을 선택하세요.
참고: 올바른 선택은 각각 1점의 가치가 있습니다.

주문한 수량보다 많은 수량의 품목을 받을 수 있도록 Dynamics 365 Business Central을 구성해야 합니다.
목표를 달성할 수 있는 두 가지 방법은 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다.
참고: 올바른 선택은 각각 1점의 가치가 있습니다.

회사에서는 Dynamics 365 Business Central을 사용합니다.
정확한 만기일 계산 공식을 사용하여 결제 조건을 구성해야 합니다.
당신은 무엇을 해야 합니까? 대답하려면 적절한 값을 올바른 요구 사항으로 드래그하세요. 각 값은 한 번, 두 번 이상 사용되거나 전혀 사용되지 않을 수 있습니다. 내용을 보려면 창 사이의 분할 막대를 끌거나 스크롤해야 할 수도 있습니다.
참고: 올바른 선택은 각각 1점의 가치가 있습니다.

회사는 구매 대리인이 Dynamics 365 Business Central로 보낸 인바운드 문서에서 총괄 구매 주문을 생성합니다.
특정 품목에 대한 새로운 총괄 구매 오더가 생성되면 시스템은 구매 오더 승인 요청을 조달 감독자에게 보내야 합니다. 조달 감독자가 구매 주문을 승인할 때까지 구매 주문을 전기해서는 안 됩니다.
시스템을 구성해야 합니다. 답변하려면 답변 영역에서 적절한 옵션을 선택하세요.
참고: 올바른 선택은 각각 1점의 가치가 있습니다.